Faktúra č. 20190429
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: DREVONAX Humenné, s.r.o.
- IČO: 43875921
- Adresa: Družstevná 27, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190429
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 25.11.2019
- Celková hodnota: 28,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 169/2019
- Dátum zverejnenia: 30.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169/2019 | Objednávame si u Vás materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | DREVONAX Humenné, s.r.o. | 43875921 | 28,46 € | 21.11.2019 | 23.11.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |