Faktúra č. 20190421
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: DEKORO s. r. o.
- IČO: 46336133
- Adresa: Mirka Nešpora 4890/24, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190421
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny-Remeslo má zlaté dno
- Dátum doručenia: 20.11.2019
- Celková hodnota: 64,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 161/2019
- Dátum zverejnenia: 30.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161/2019 | Objednávame si u Vás potraviny-Projekt Remeslo má zlaté dno | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | DEKORO s. r. o. | 46336133 | 64,00 € | 18.11.2019 | 19.11.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |