Faktúra č. 20190401

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190401
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál´-údržba
  • Dátum doručenia: 12.11.2019
  • Celková hodnota: 25,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.06.2013
  • Identifikácia objednávky: 154/2019
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
154/2019 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 25,66 € 04.11.2019 13.11.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť