Faktúra č. 20190392
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Kridla s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190392
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky mat.
- Dátum doručenia: 31.10.2019
- Celková hodnota: 27,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 149/2019
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149/2019 | Objednávame si u Vás materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Kridla s.r.o. | 36466778 | 27,98 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |