Faktúra č. 20190390
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION
- IČO: 14292033
- Adresa: Starinská 2237/80, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190390
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba auta
- Dátum doručenia: 31.10.2019
- Celková hodnota: 59,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 150/2019
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150/2019 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 59,26 € | 30.10.2019 | 06.11.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |