Faktúra č. 20190384
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LUMA - PRESS, s.r.o.
- IČO: 36508357
- Adresa: Ul.26.novembra 3, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190384
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 30.10.2019
- Celková hodnota: 122,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 145/2019
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/2019 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 122,68 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 145/2019 | Objednávame si u Vás deratizáciu objektov na ulici Družstevná a Mierová | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | STAVCER s.r.o | 46894969 | 260,00 € | 25.10.2019 | 01.11.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |