Faktúra č. 20190382
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: 2U spol. s r.o.
- IČO: 17315786
- Adresa: Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190382
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-vlajky
- Dátum doručenia: 23.10.2019
- Celková hodnota: 41,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 144/2019
- Dátum zverejnenia: 29.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144/2019 | Objednávame si u Vás materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 41,98 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |