Faktúra č. 20190342
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: EKVIA s.r.o.
- IČO: 31426085
- Adresa: Priemyselná 11, 949 05 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190342
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
- Dátum doručenia: 08.10.2019
- Celková hodnota: 57,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 27.6.2013
- Identifikácia objednávky: 131/2019
- Dátum zverejnenia: 29.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/2019 | Objednávame si u Vás potraviny | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 57,43 € | 01.10.2019 | 08.10.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |