Faktúra č. 20190340
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: STAVMAX Humenné, s.r.o.
- IČO: 36475823
- Adresa: Tolstého 108, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190340
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 07.10.2019
- Celková hodnota: 38,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 134/2019
- Dátum zverejnenia: 29.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134/2019 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | STAVMAX Humenné, s.r.o. | 36475823 | 38,26 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |