Faktúra č. 20190339
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190339
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
- Dátum doručenia: 07.10.2019
- Celková hodnota: 41,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.06.2013
- Identifikácia objednávky: 133/2019
- Dátum zverejnenia: 29.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133/2019 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 41,13 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |