Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190337
- Popis fakturovaného plnenia: Servis výpočtovej techniky 10/2019
- Dátum doručenia: 07.10.2019
- Celková hodnota: 102,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 1.2.2017
- Dátum zverejnenia: 29.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť