Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190335
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba
- Dátum doručenia: 03.10.2019
- Celková hodnota: 138,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 129/2019
- Dátum zverejnenia: 29.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť