Faktúra č. 20190334
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s.r.o
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl.armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190334
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál+brúsenie
- Dátum doručenia: 03.10.2019
- Celková hodnota: 29,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 127/2019
- Dátum zverejnenia: 29.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/2019 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 29,36 € | 30.09.2019 | 03.10.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |