Faktúra č. 20190330
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190330
- Popis fakturovaného plnenia: DHM
- Dátum doručenia: 27.09.2019
- Celková hodnota: 274,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 124/2019
- Dátum zverejnenia: 29.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/2019 | Objednávame si u Vás materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 274,00 € | 27.09.2019 | 28.09.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |