Faktúra č. 20190324

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190324
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 25.09.2019
  • Celková hodnota: 63,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 121/2019
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
121/2019 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola Humenné 00617750 STAVMAX Humenné, s.r.o. 36475823 63,76 € 16.09.2019 24.09.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť