Faktúra č. 20190321
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: "EUROPARTNERS", spol. s r.o.
- IČO: 31605575
- Adresa: Hviezdoslavova 24, 936 01 Šahy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190321
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kozmetika
- Dátum doručenia: 23.09.2019
- Celková hodnota: 191,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 002/2013
- Identifikácia objednávky: 117/2019
- Dátum zverejnenia: 03.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/2019 | Objednávame si u Vás materiál pre zákazníkov | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | "EUROPARTNERS", spol. s r.o. | 31605575 | 191,30 € | 17.09.2019 | 21.09.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |