Faktúra č. 20190314
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: INTERIÉR INVEST, s.r.o.
- IČO: 36190381
- Adresa: Kukučínová-delegovaný 23, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190314
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 23.09.2019
- Celková hodnota: 167,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 113/2019
- Dátum zverejnenia: 26.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/2019 | Objednávame si u Vás materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 167,58 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |