Faktúra č. 20190286
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: František Bačovčin Glanz
- IČO: 17134510
- Adresa: Partizánska 35, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190286
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 09.09.2019
- Celková hodnota: 234,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/2019
- Dátum zverejnenia: 26.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/2019 | farba, riedidlá,štetce, mriežka, páska, fólia, sadra | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 234,06 € | 30.08.2019 | 07.09.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 101/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 23.09.2019 | 23.09.2019 | Objednávka | ||||||
| 101/2019 | Nákup materiál WC sedátko,flexi hadica | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 23.09.2019 | 23.09.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |