Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190225
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba
- Dátum doručenia: 08.07.2019
- Celková hodnota: 143,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 89/2019
- Dátum zverejnenia: 15.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť