Faktúra č. 20190219
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: František Bačovčin Glanz
- IČO: 17134510
- Adresa: Partizánska 35, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190219
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba
- Dátum doručenia: 28.06.2019
- Celková hodnota: 34,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 86/2019
- Dátum zverejnenia: 15.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86/2019 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu . | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 34,90 € | 26.06.2019 | 28.06.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |