Faktúra č. 20190218
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Peter Slávik - VÝŤAHY
- IČO: 47361808
- Adresa: Třebíčska 1841/15, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190218
- Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov 2.Q 2019
- Dátum doručenia: 28.06.2019
- Celková hodnota: 133,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 04.01.2019
- Dátum zverejnenia: 15.08.2019
- Poznámka: