Faktúra č. 20190215
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190215
- Popis fakturovaného plnenia: DHM krúžok
- Dátum doručenia: 26.06.2019
- Celková hodnota: 484,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 84/2019
- Dátum zverejnenia: 04.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/2019 | Objednávame si u Vás materiál na krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | NAY a.s. | 35739487 | 484,00 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |