Faktúra č. 20190214
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidlikova 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190214
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál+DHM
- Dátum doručenia: 21.06.2019
- Celková hodnota: 230,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
- Identifikácia objednávky: 80/2019
- Dátum zverejnenia: 04.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/2019 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu . | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 230,33 € | 17.06.2019 | 22.06.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |