Faktúra č. 20190193
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková
- IČO: 32374232
- Adresa: Podhorská 89, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190193
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 12.06.2019
- Celková hodnota: 78,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 72/2019
- Dátum zverejnenia: 04.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72/2019 | Objednávame si u Vás materiál na krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Mária Kirňáková | 32374232 | 78,44 € | 15.05.2019 | 13.06.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |