Faktúra č. 20190187
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LUMA - PRESS, s.r.o.
- IČO: 36508357
- Adresa: Ul.26.novembra 3, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190187
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál+kancelársky materiál krúžky
- Dátum doručenia: 10.06.2019
- Celková hodnota: 306,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
- Identifikácia objednávky: 71/2019
- Dátum zverejnenia: 04.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/2019 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 306,65 € | 31.05.2019 | 08.06.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |