Faktúra č. 20190186
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: ASPRO s.r.o.
- IČO: 36388319
- Adresa: Tichá 653/13, 071 01 Michalovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190186
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava hromozvodov
- Dátum doručenia: 10.06.2019
- Celková hodnota: 2 457,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 54/2019
- Dátum zverejnenia: 04.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54/2019 | Objednávame si u Vás opravy bleskozvodov. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ASPRO s.r.o. | 36388319 | 2 457,14 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |