Faktúra č. 20190182
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: NAY ELEKTRODOM Humenné
- IČO: 35739487
- Adresa: Štefániková 5119/24, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190182
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál+DHM krúžok
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 104,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 70/2019
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70/2019 | Objednávame si u Vás materiál na krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | NAY ELEKTRODOM Humenné | 35739487 | 104,78 € | 30.05.2019 | 01.06.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |