Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190181
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál+materiál krúžok
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 106,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.06.2013
- Identifikácia objednávky: 69/2018
- Dátum zverejnenia: 25.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť