Faktúra č. 20190175
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Bc.Dávid Prúša Reklamná agentúra Alice
- IČO: 51383101
- Adresa: Štefánikova 37, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190175
- Popis fakturovaného plnenia: Zhotovenie polepu na tabuľách
- Dátum doručenia: 27.05.2019
- Celková hodnota: 168,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 001/2013
- Identifikácia objednávky: 66/2019
- Dátum zverejnenia: 31.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66/2019 | Objednávame si u Vás zákazové tabule -bezpečnosť v areále školy | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Bc.Dávid Prúša Reklamná agentúra Alice | 51383101 | 168,00 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |