Faktúra č. 20190173
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: TOP OFFICE s.r.o.
- IČO: 36355160
- Adresa: Hlavná 922, 925 01 Matúškovo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190173
- Popis fakturovaného plnenia: DHM krúžok
- Dátum doručenia: 24.05.2019
- Celková hodnota: 95,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 64/2019
- Dátum zverejnenia: 25.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64/2019 | Objednávame si u Vás materiál na krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 95,40 € | 22.05.2019 | 25.05.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |