Faktúra č. 20190170
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Jana Kabátová
- IČO: 46553274
- Adresa: Čsl. armády 1978, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190170
- Popis fakturovaného plnenia: DHM krúžok
- Dátum doručenia: 22.05.2019
- Celková hodnota: 32,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 62/2019
- Dátum zverejnenia: 01.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62/2019 | Objednávame si u Vás materiál na krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Jana Kabátová | 46553274 | 32,00 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |