Faktúra č. 20190144
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: STAVCER s.r.o
- IČO: 46894969
- Adresa: Sabinovská 58/5124, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190144
- Popis fakturovaného plnenia: Deratizácia
- Dátum doručenia: 10.05.2019
- Celková hodnota: 260,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 42/2019
- Dátum zverejnenia: 28.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42/2019 | Objednávame si u Vás deratizáciu | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | STAVCER s.r.o | 46894969 | 260,00 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |