Faktúra č. 20190125
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Kopčák
- IČO: 35458330
- Adresa: Udavské 261, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190125
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 17.04.2019
- Celková hodnota: 49,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 38/2019
- Dátum zverejnenia: 30.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/2019 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Jaroslav Kopčák | 35458330 | 49,00 € | 12.04.2019 | 17.04.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |