Faktúra č. 20190111

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190111
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia Družtevná 3/2019
  • Dátum doručenia: 11.04.2019
  • Celková hodnota: 564,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoP/2007/VN/0961
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť