Faktúra č. 20190091
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190091
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 26.03.2019
- Celková hodnota: 46,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 31/2019
- Dátum zverejnenia: 30.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/2019 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 46,28 € | 25.03.2019 | 26.03.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |