Faktúra č. 20190067
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Eva Valkovičová Toptortička
- IČO: 46558802
- Adresa: Lipová 473/99, 951 93 Topoľčianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190067
- Popis fakturovaného plnenia: DHM krúžok
- Dátum doručenia: 13.03.2019
- Celková hodnota: 69,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 23/2019
- Dátum zverejnenia: 28.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/2019 | Objednávame si u Vás materiál na krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Eva Valkovičová Toptortička | 46558802 | 69,90 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |