Faktúra č. 20190059
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Slovhair s.r.o. Bratislava
- IČO: 36712001
- Adresa: Novosvetská 41/d, 811 04 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190059
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kaderníctvo
- Dátum doručenia: 07.03.2019
- Celková hodnota: 343,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/2019
- Dátum zverejnenia: 28.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2019 | Objednávame si u Vás materiál pre kadarníčky. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Slovhair s.r.o. Bratislava | 36712001 | 343,90 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |