Faktúra č. 20190040
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: MXM, spol. s r.o.
- IČO: 36444081
- Adresa: 29, 08301 Drienica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190040
- Popis fakturovaného plnenia: Lyžiarsky
- Dátum doručenia: 15.02.2019
- Celková hodnota: 86,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/2019
- Dátum zverejnenia: 07.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2019 | Objednávame si u Vás poskytnutie služieb pre lyžiarsky kurz - pedagogický dozor | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | MXM, spol. s r.o. | 36444081 | 86,80 € | 08.02.2019 | 13.02.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |