Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190038
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrika-1/2019 Mierová
- Dátum doručenia: 15.02.2019
- Celková hodnota: 2 542,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoP/2007/VN/0961
- Dátum zverejnenia: 19.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť