Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190037
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 13.02.2019
- Celková hodnota: 46,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.06.2013
- Dátum zverejnenia: 06.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť