Faktúra č. 20190023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: IKAS, s.r.o.
- IČO: 36475891
- Adresa: Námestie Slobody 48, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190023
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 25,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 06/2019
- Dátum zverejnenia: 06.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2019 | Objednávame si u Vás toner | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 25,00 € | 31.01.2019 | 01.02.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |