Faktúra č. 20190018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o. Humenné
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolstého 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190018
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
- Dátum doručenia: 22.01.2019
- Celková hodnota: 55,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 27.6.2013
- Identifikácia objednávky: 003/2018
- Dátum zverejnenia: 26.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/2018 | Objednávame si u Vás telekomunikačné služby | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,00 € | 05.01.2018 | 25.01.2018 | Objednávka |