Faktúra č. 20190017
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190017
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 22.01.2019
- Celková hodnota: 117,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
- Identifikácia objednávky: 002/2018
- Dátum zverejnenia: 26.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/2018 | Objednávame si u Vás kadernícke potreby | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 34,64 € | 16.01.2018 | 20.01.2018 | Objednávka |