Faktúra č. 20180521
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: DXa, s.r.o.
- IČO: 36455181
- Adresa: SNP 37, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180521
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia hasiacich prístrojov
- Dátum doručenia: 17.12.2018
- Celková hodnota: 710,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 189/2018
- Dátum zverejnenia: 04.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189/2018 | Objednávame si u Vás materiál na krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GULAROS, s.r.o. | 50581546 | 300,00 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 189/2018 | Objednávame si u Vás servis prostriedkov požiarnej ochrany | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 710,40 € | 19.11.2018 | 22.11.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |