Faktúra č. 20180520
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: IKAS, s.r.o.
- IČO: 36475891
- Adresa: Námestie Slobody 48, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180520
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery+tonery krúžky
- Dátum doručenia: 17.12.2018
- Celková hodnota: 223,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 216/2018
- Dátum zverejnenia: 21.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216/2018 | Objednávame si u Vás toner | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 223,00 € | 03.12.2018 | 14.12.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |