Faktúra č. 20180519
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb
- IČO: 31946275
- Adresa: Námestie slobody 59, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180519
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kaderníctvo
- Dátum doručenia: 17.12.2018
- Celková hodnota: 19,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 217/2018
- Dátum zverejnenia: 21.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217/2018 | Objednávame si u Vás materiál pre kaderníčky. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 19,00 € | 04.12.2018 | 14.12.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |