Faktúra č. 20180503
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180503
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 10.12.2018
- Celková hodnota: 6,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/6/2013
- Identifikácia objednávky: 213/2018
- Dátum zverejnenia: 21.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213/2018 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu osvetlenia | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 6,50 € | 30.11.2018 | 08.12.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 213/2018 | Objednávame si u Vás materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Anjel-metrový textil s.r.o. | 36585271 | 59,54 € | 29.11.2018 | 07.12.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |