Faktúra č. 20180502
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Anjel-metrový textil s.r.o.
- IČO: 36585271
- Adresa: Nám.osloboditeľov 20, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180502
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 10.12.2018
- Celková hodnota: 59,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 213/2018
- Dátum zverejnenia: 21.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213/2018 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu osvetlenia | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 6,50 € | 30.11.2018 | 08.12.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 213/2018 | Objednávame si u Vás materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Anjel-metrový textil s.r.o. | 36585271 | 59,54 € | 29.11.2018 | 07.12.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |