Faktúra č. 20180485
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180485
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kaderníctvo
- Dátum doručenia: 30.11.2018
- Celková hodnota: 28,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
- Identifikácia objednávky: 206/2018
- Dátum zverejnenia: 21.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206/2018 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 28,40 € | 29.11.2018 | 01.12.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |