Faktúra č. 20180484
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Slovhair s.r.o. Bratislava
- IČO: 36712001
- Adresa: Novosvetská 41/d, 811 04 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180484
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kaderníctvo
- Dátum doručenia: 30.11.2018
- Celková hodnota: 278,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
- Identifikácia objednávky: 203/2018
- Dátum zverejnenia: 21.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203/2018 | Objednávame si u Vás materiál pre kadarníčky. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Slovhair s.r.o. Bratislava | 36712001 | 278,95 € | 26.11.2018 | 01.12.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |